RIG 2022 - Resumo dos Contratos de Despesa sob Gestão e Fiscalização Administrativa da Diretoria de Administração
Tabela 42 – Contratos com dedicação exclusiva de mão de obra – valor previsto
Fonte: Contratos/Aditivos – Diretoria de Administração/PROAD
Do outro lado dos valores previamente contratados, têm-se os valores executados. Para este conjunto de dados foram coletadas as informações presentes no Relatório BI, agrupadas por tipologia de serviço. Os valores demonstrados são referenciados a partir das Notas Fiscais emitidas pelas contratadas após a medição e atestadas pela contratante, conforme tabela e gráfico abaixo:
Tabela 43 - Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra por tipo de serviço (R$) – valor executado
Fonte:https://app.powerbi.com/view
Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra por tipo de serviço (%) – valor executado
Figura 43 - Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra por tipo de serviço (%)
Fonte:https://app.powerbi.com/view
O serviço de Limpeza (32,05%), Segurança Patrimonial (30,16%) seguido da manutenção predial (23%) representam mais de 80% dos valores em gastos com serviços de terceirização de mão de obra.
O valor de gastos estimados pelos contratos em 2022 foi de R$ 37.165.182,16 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), enquanto o montante executado foi da ordem de R$ 33.263.396,65 (trinta e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), representando uma economia de mais de R$ 3.900.000,00 para a UFG.
Contratos de serviços sem dedicação de mão de obra
Os contratos sem dedicação de mão de obra gerenciados pela DA/PROAD têm como objetos os serviços de telefonia móvel e fixa, reprografia, locação de imóvel, coleta de resíduos hospitalares, restaurante universitária e ainda, limpeza de piscina, passagens aéreas, bem como serviços de apoio ao Centro de Eventos, vide tabela abaixo.
Tabela 44 - Contratos de serviços sem dedicação de mão de obra – valor previsto
Fonte: Contratos/Aditivos – Diretoria de Administração/PROAD
O dispêndio com os serviços sem mão de obra exclusiva foi de R$ 10.243.463,71 (dez milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) no ano de 2022.
Abaixo, a tabela e gráfico demonstram os valores faturados em favor das empresas prestadoras dos serviços no período de janeiro a dezembro de 2022, excetuando-se os serviços do RU e passagens aéreas, com respectivos montantes de R$ 8.086.743,86 e R$ 706.215,95.
Tabela 45 - Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (R$)* – valor executado
*Não estão presentes os dados dos contratos RU e Passagens Aéreas
Fonte: https://app.powerbi.com/view
Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (%)* – valor executado
Figura 44 - Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (%)
*Não estão presentes os dados dos contratos RU e Passagens Aéreas
Fonte: https://app.powerbi.com/view
Destaca-se neste conjunto de dados o contrato de reprografia que passou do valor de R$ 254.998,35, em 2021, para R$ 558.106,65, em 2022, representando 38,4% dos gastos com serviços sem mão de obra. Tal acréscimo pode ser atribuído ao retorno das atividades presenciais em sua plenitude que se deu a partir de maio/22, culminando em aumento expressivo de consumo de impressões.
Ainda, em decorrência do retorno das atividades presenciais, o Restaurante Universitário teve suas atividades restabelecidas parcialmente em janeiro e de forma total a partir de maio como já referenciado. O contrato de passagens aéreas que também não teve execução em 2021 retornou ao quadro de contratações da instituição.
Quanto aos serviços sem mão de obra nota-se uma diferença a menor de R$ 7.460.098,34 (sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) entre o valor estimado e o valor executado nos contratos, haja vista que parte destes são utilizados por demanda, a exemplo dos serviços de apoio ao centro de eventos e coleta de resíduos em que a medição é realizada por unidade solicitada e quilograma, respectivamente.
Desta forma, as contratações geridas pela Diretoria de Administração no exercício de 2022 executaram o dispêndio total de R$ 43.506.860,36 (quarenta e três milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos). A Tabela 46 abaixo traz a totalização dos gastos estimados versus executados.
Tabela 46 - Despesas (Valor Estimado x Valor Executado)
Fonte: Diretoria de Administração no exercício de 2022