RIG 2022 - Resumo dos Contratos de Despesa sob Gestão e Fiscalização Administrativa da Diretoria de Administração

On 04/27/23 08:54 Updated at 04/27/23 09:22

Tabela 42 – Contratos com dedicação exclusiva de mão de obra – valor previsto

Empresa

Contrato nº:

Objeto

Processo SEI

Valor Anual do Contrato – 2022 (R$)

Real JG Serviços Gerais

283/2020

Manutenção de veículos

23070.035867/2020-18

308.929,44

Real JG Serviços Gerais

22/2019

Manutenção predial e encarregado de dept./almoxarife - Goiás

23070.006019/2019-50

429.256,80

Guardiã Administração e Serviços Ltda

23/2017

Motorista

23070.104799/2017-31 23070.104798/2017-96

1.810.769,32

Guardiã Administração e Serviços Ltda

117/2016

Manutenção preventiva e corretiva predial

23070.104768/2017-80

8.391.124,08

Liderança Limpeza e Conservação Ltda

*janeiro/setembro

39/2017

Serviços gráficos - Goiânia

23070.104800/2017-27

554.811,93

Império

*outubro/dezembro

356/2022

Serviços Técnicos De Impressão E Acabamento Gráfico

23070.006763/2022-50

151.555,59

Liderança Limpeza e Conservação Ltda

*janeiro/julho

44/2016

Limpeza - Goiânia

23070.104790/2017-20

6.819.295,68

APC

*agosto/dezembro

278/2022

Limpeza - Goiânia

23070.030793/2020-15

2.469.624,99

MORHENA

*agosto/dezembro

276/2022

Limpeza - Goiânia

23070.030793/2020-15

1.125.000,00

Lyvia Fonseca Freire Pucci Cordeiro EP

149/2017

Limpeza - Goiás, Ap. Goiânia, Firminópolis

23070.104811/2017-15 23070.104817/2017-84 23070.104814/2017-41

422.807,00

Uniserve Com. e Serviços Terceirizados Ltda

273/2018

Parques e Jardins - Goiânia, Goiás, Firminópolis, Jaraguá

23070.005586/2019-99

2.650.491,60

Érica E.G. Lima Serviços de Mão de Obra-*janeiro/agosto

479/2019

Tradutor/Intérprete em Libras

23070.035029/2019-01

354.560,64

Buriti Segurança Especializada S.A

185/2020

Vigilância Armada e Ostensiva - Goiás, Mossâmedes, Caldas Novas, Firminópolis, Ap. Goiânia

23070.015114/2020-88 23070.015121/2020-80 23070.015123/2020-79 23070.015126/2020-11 23070.022458/2020-43

1.520.971,68

GSI - Gestão de Seg. Integ. Vigil. e Seg. Eireli

528/2020

Vigilância Armada e Ostensiva - Goiânia

23070.001818/2021-54

9.447.593,00

Proforce Terceirizações e Serviços Eireli

363/2021

Manuseio de alimentos e lavanderia - Goiânia

23070.013054/2021-40

708.387,41

Total de Gasto Estimado Anual

37.165.182,16

Fonte: Contratos/Aditivos – Diretoria de Administração/PROAD

 

Do outro lado dos valores previamente contratados, têm-se os valores executados. Para este conjunto de dados foram coletadas as informações presentes no Relatório BI, agrupadas por tipologia de serviço. Os valores demonstrados são referenciados a partir das Notas Fiscais emitidas pelas contratadas após a medição e atestadas pela contratante, conforme tabela e gráfico abaixo:

 

Tabela 43 - Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra por tipo de serviço (R$) – valor executado

Descrição de serviço

Soma de valor da fatura (R$)

limpeza

10.661.008,72

Segurança patrimonial

10.031.828,51

Manutenção predial

7.649.634,00

Parques e jardins

2.233.823,44

Motoristas

648.508,53

CEGRAF

620.543,08

Manuseio de alimentos e lavanderia

534.748,19

Serviços administrativos

335.327,81

Tradutores/interpretes em libras

286.406,02

Transporte

261.568,35

Fonte:https://app.powerbi.com/view



Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra por tipo de serviço (%) – valor executado

Figura 43 (válida)
Figura 43 - Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra por tipo de serviço (%)

Fonte:https://app.powerbi.com/view

 

O serviço de Limpeza (32,05%), Segurança Patrimonial (30,16%) seguido da manutenção predial (23%) representam mais de 80% dos valores em gastos com serviços de terceirização de mão de obra.

O valor de gastos estimados pelos contratos em 2022 foi de R$ 37.165.182,16 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), enquanto o montante executado foi da ordem de R$ 33.263.396,65 (trinta e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), representando uma economia de mais de R$ 3.900.000,00 para a UFG.

 

Contratos de serviços sem dedicação de mão de obra

Os contratos sem dedicação de mão de obra gerenciados pela DA/PROAD têm como objetos os serviços de telefonia móvel e fixa, reprografia, locação de imóvel, coleta de resíduos hospitalares, restaurante universitária e ainda, limpeza de piscina, passagens aéreas, bem como serviços de apoio ao Centro de Eventos, vide tabela abaixo.

Tabela 44 - Contratos de serviços sem dedicação de mão de obra – valor previsto

Empresa

Contrato nº

Objeto

Processos SEI

Previsão de Despesas 2022

(R$)

 

Stericycle Gestão Ambiental Ltda

85/2020

Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos biológicos, químicos e perfurocortantes

23070.021008/2019-08

742.000,00

 

OI S.A

134/2018

Telefonia Fixa-internet ADSL

23070.021798/2018-32

50.598,24

 

CLARO S.A

132/2018

Telefonia Móvel

23070.016234/2018-88

52.884,60

 

OI S.A

133/2018

Telefonia Fixa

23070.016234/2018-88

67.305,06

 

Copysystems

455/2020

Serviço de reprografia

23070.025410/2019-53

677.175,90

 

Colégio Santa Rosa de Lima

457/2020

Locação de imóvel para abrigar instalações da Regional Goiás

23070.032315/2020-40

356.747,04

 

W&E Serviços Técnicos Ltda EPP

585/2020

Limpeza de piscinas

23070.020439/2020-82

90.828,60

 

Vogue Alimentação e Nutrição Ltda

215/2021

Serviços de alimentação e nutrição

23070.033770/2020-62

13.938.755,02

 

Money Turismo Eireli

107/2022

Serviço de agenciamento de viagens

23070.012494/2022-61

975.017,59

 

Confiança Serviços e Segurança Eletrônica Ltda/ MS Eventos Eireli

PE 28/2021

Serviços de Apoio Centro de Eventos -serviços técnicos

23070.005800/2021-21

608.750,00

 

Confiança Segurança e Vigilância Ltda

PE 02/2022

Serviços de Apoio Centro de Eventos - segurança

23070.022882/2021-79

143.500,00

 

Valor Estimado de Gasto Anual

17.703.562,05

Fonte: Contratos/Aditivos – Diretoria de Administração/PROAD

 

O dispêndio com os serviços sem mão de obra exclusiva foi de R$ 10.243.463,71 (dez milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) no ano de 2022.

Abaixo, a tabela e gráfico demonstram os valores faturados em favor das empresas prestadoras dos serviços no período de janeiro a dezembro de 2022, excetuando-se os serviços do RU e passagens aéreas, com respectivos montantes de R$ 8.086.743,86 e R$ 706.215,95. 

Tabela 45 - Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (R$)* – valor executado

Descrição de serviço

Soma de valor da fatura (R$)

Reprografia

558.106,65

Locação de imóvel Campus Goiás

355.547,04

Apoio ao Centro de Eventos

293.432,40

Limpeza de piscinas

83.255,55

Coleta resíduo biológico

82.754,97

Telefonia

77.407,29

*Não estão presentes os dados dos contratos RU e Passagens Aéreas

Fonte: https://app.powerbi.com/view



Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (%)* – valor executado
Figura 44
Figura 44 - Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (%)

*Não estão presentes os dados dos contratos RU e Passagens Aéreas

Fonte: https://app.powerbi.com/view 

 

Destaca-se neste conjunto de dados o contrato de reprografia que passou do valor de R$ 254.998,35, em 2021, para R$ 558.106,65, em 2022, representando 38,4% dos gastos com serviços sem mão de obra. Tal acréscimo pode ser atribuído ao retorno das atividades presenciais em sua plenitude que se deu a partir de maio/22, culminando em aumento expressivo de consumo de impressões.

Ainda, em decorrência do retorno das atividades presenciais, o Restaurante Universitário teve suas atividades restabelecidas parcialmente em janeiro e de forma total a partir de maio como já referenciado. O contrato de passagens aéreas que também não teve execução em 2021 retornou ao quadro de contratações da instituição.

Quanto aos serviços sem mão de obra nota-se uma diferença a menor de R$ 7.460.098,34 (sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) entre o valor estimado e o valor executado nos contratos, haja vista que parte destes são utilizados por demanda, a exemplo dos serviços de apoio ao centro de eventos e coleta de resíduos em que a medição é realizada por unidade solicitada e quilograma, respectivamente.

Desta forma, as contratações geridas pela Diretoria de Administração no exercício de 2022 executaram o dispêndio total de R$ 43.506.860,36 (quarenta e três milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos). A Tabela 46 abaixo traz a totalização dos gastos estimados versus executados.

 

Tabela 46 - Despesas (Valor Estimado x Valor Executado)

Tipo

Valor Anual Estimado - R$

Valor Anual Realizado – R$

Resultado – R$

Economia (-)

Incremento (+)

Serviço com mão de obra

37.165.182,16

33.263.396,65

-3.901.785,51

Serviço sem mão de obra

17.703.562,05

10.243.463,71

-7.460.098,34

Total

54.868.744,21

43.506.860,36

-11.361.883,85

Fonte: Diretoria de Administração no exercício de 2022